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惠农区卫生和人口计划生育局权利公开透明运行管理制度
 

惠农区卫生和人口计划生育局权利公开透明运行管理制度

 

督查督办制度

 

为加强机关效能建设,狠抓各项制度的贯彻落实,提高工作效率,确保政令畅通,各项重点工作任务顺利完成,特制定本制度。

一、督查督办的对象

督查督办由具体分管领导负责,办公室具体组织实施。对象主要指机关各股室、下属各单位。

二、督查督办的主要内容

1、区委、区政府的重大决策部署落实;区人大代表建议、区政协委员提案办理情况;

2、全局重点工作的落实;局领导的重要批示件办理情况;

3、各类信访件的办理;信息的报送情况;

4、机关效能建设;全体干部职工履行工作职责,遵守规章制度和廉洁自律情况;

5、其它需要督查督办的事项。

三、督查督办的方式

1、印发督办单。办公室对一些重点工作、信访件、批示件采取印发督办单的方式,将督办内容、时限和要求及时告知被督办单位,并作好登记,定期催办;

2、明察。对各股室分管工作、落实重点工作情况采取询问、听取汇报等形式进行督查;

3、暗访。对各股室效能建设,机关工作人员履行工作职责,廉洁自律等情况采取聘请他人暗访的形式进行督查。

四、督查督办的相关要求

1、督查督办应遵循依法合理、实事求是、公平公正的原则,不得滥用职权,不得执纪违纪;

2、对未能按照督办要求完成工作任务的,办公室要及时记录,汇报主管领导,给予通报批评,造成严重工作后果的,相关股室负责人和承办人要做出书面检查;

3、对督查过程中如发现股室工作人员违规违纪行为,要当场制止,并记录在案,汇报主管领导,进行诫勉谈话,情节严重的,年终股室考核和个人考核不得评为先进或优秀等次;

4、办公室对领导要求督查督办的工作未能及时进行督查督办,造成工作失误的,股室负责人和相关工作人要做出工作检查,年终股室考核和个人考核不得评为先进或优秀等次。

 

 

首问责任制度

 

一、首问责任制是指第一位接受以来访、来电、来信方式到本局办理公务、联系事务、了解政务、反映情况等的群众、教师、基层人员或其他单位人员的本局工作人员,负责现场处理或引导办理有关事宜,使之得以及时、有效办理的政务责任制度。

二、第一位接受来访、来电、来信(含接待、拆阅、接听、被问讯)的本局工作人员即为首问责任人。按工作职责、岗位责任、业务分工或领导交办,具体办理、解答该事项的本局工作人员即为该事项的承办人。

三、首问责任人的基本责任

(1)属于首问责任人自己承办的事项,须立即接办;

(2)不属于首问责任人自己承办的事项,须将来访人员或事项引导至承办人;

(3)承办人不在岗的,须将来访人员或事项交办至承办人的股室或职位代理人;

(4)承办处室因事无人在岗的,首问责任人须代为接收,负责转办;

(5)承办人一时不明确的,首问责任人须先行接收,报告股室领导后及时承办或转交;

4、与来电、来访人员约定好联系办法、通讯联络地址或电话号码;

四、首问责任制相关要求

1、首问责任人必需热情接待,认真导办,耐心解答,语言文明,必要时做好记录;

2、承办人应负责将该事项的办理情况、办理结果及时答复给办事人,并做好办件材料的收集归档工作,接受查询。凡作出否定处理、不予受理的,及时予以说明解释;

3、办事人有权向首问责任人、承办人查询该事项转办情况、办理情况和办理结果。办事人对首问责任人的接待不满意的,可以向区卫生和人口计划生育局进行投诉。

 

 

 

 

 

 

 

 

行政权力清理制度

 

(一)行政权力清理要体现全面真实原则;监督与责任原则;效能与方便原则。

(二)行政权力清理工作的方法、步骤。采取自下而上的清理,自上而下复核方法,按照时间、方法、程序和具体要求完成清理工作。

(三)对清理认定的各项行政权力,要分别分解到领导班子成员、机关各业务部门负责人和每个工作人员。做到分工明确,各负其责,落实到位。

(四)行政权力清理工作要按具体的要求、标准制作行政权力流程图、各项行政权力实施依据、环保机关机构设置及工作职责、行政权力公开透明运行工作制度。

(五)任何单位和个人不准随意增减权力项目,当职权内容发生变更时,及时修订职权目录并向原备案机关说明原因,按规定的程序予以公布。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政权力公开制度

 

要健全有关制度,严格依照程序合理科学确定公开内容、范围、载体和时间,确保公开运行规范有序、积极稳妥。除涉密和个人隐私问题都要公开。

(一)公开的项目

1.对外要严格按照地方政府审批的行政权力目录,公开行政复议权;和其他依法行使的权力。

2.对内公开重大项目、资金分配、固定资产处置和工程招投标等重要事项决策权;内部人员录用、调动、任免、奖惩权;经费管理、物资采购分配等管理权。

3.行政权力公开不仅要公开行政权力目录,而且要公开权力运行的全过程和结果。

(二)公开的时间

对权力的基本依据和固定性事项,要长期公开;对经常性事项,要定期公开;对一些临时性事项,要随时公开。公开的时间,要服从公开内容的需要,服从群众监督的需要。

(三)公开形式

1.对外公开的形式:

本着方便、实用、真实、便于机关事业单位和干部职工查询的原则,利用政务公开栏、业务咨询电话,印发办事指南、工作简报、服务承诺;召开新闻发布会等形式。

2.对内公开的形式:

根据本单位实际情况,从方便干部职工知情与监督出发,采取设立内部事务公开栏、印发文件、召开会议或利用本部门局域网等方式公开。要创新公开载体,体现环保特色。

(四)公开程序

推行行政权力公开工作,要严格按以下程序进行:1.公开前,领导小组要进行专题研究,制定实施方案,确定公开的内容、形式和方法;2.召开领导小组联席会议,由单位主管领导向联席会议报告,提出方案,经过讨论审议并由单位领导小组组长签署意见后方可实施;3.公开后,领导小组要采用各种形式,征求群众意见,并需将群众建议的办理结果和群众所提问题的答复意见及时向群众反馈;4.每项公开工作结束后,将有关资料及时立卷、归档保存。

 

 

责任追究制度

 

为了推进规范行政权力运行工作的有序开展,促进依法行政,提高执法水平,从源头上预防腐败,特制定本工作责任追究制度。

一、责任追究对象

本局与规范行政权力运行工作有关的工作人员(以下简称工作人员)不履行或不正确履行规定的职责,损害当事人的合法权益,危害经济发展软环境,尚不构成违法违纪的,依照本工作责任追究制追究其责任。

二、责任追究范围

工作人员在行使行政权力时,有下列行为之一的,应当追究相应的责任:

(一)不按规范行政权力运行工作的要求行使行政权力的;

(二)不按规范行政权力运行工作的要求公开应当公开的事项及其内容的;

(三)按规范行政权力运行工作的要求公开的事项或内容不真实的;

(四)按规范行政权力运行工作的要求公开的事项或内容发生变更后,公开不及时的;

(五)对申请人申请公开的事项不按有关规定办理的;在实施行政处罚时不执行规范行政权力运行工作标准的;

(六)不按规范行政权力运行工作的要求在明确规定的行政许可条件外,擅自增设或创设许可条件的;

(七)按规范行政权力运行工作的要求对应办理的行政许可事项,未按承诺时限办结的;

(八)对规范行政权力运行工作中,弄虚作假,损害群众合法利益的;

(九)对规范行政权力运行工作监督检查工作不予配合或抵制的。

三、责任追究的原则和方式

(一)责任追究原则

实施责任追究,必须坚持实事求是,客观公正,有错必究,惩处与责任相适应,教育与惩处相结合的原则。

(二)责任的区分

实施责任追究,应依法认真进行调查取证、核实情况、综合分析,在此基础上,根据规范行政权力运行工作的科室(单位)和工作人员岗位职责,按有关法律、法规的要求,严格区分有关责任科室(单位)、责任人员所应承担的责任。

(三)责任追究方式

符合本规定所列九种责任追究情形之一的,在分清责任的同时,根据不同情节予以追究:

1、情节较轻的,酌情予以责令整改、诫勉教育;

2、情节较重的,酌情给予责令书面检讨、通报批评、效能告诫、取消评先评优资格、离岗培训、调离岗位等处理,并在年度考核中予以扣分。

3、情节严重的,特别是徇私舞弊、滥用行政权力的,报请政府法制部门吊销行政执法证件,对负有责任的科室(单位)和直接责任人员,依法依纪给予处理。构成犯罪的,移送司法机关追究其法律责任。

对于违反上述制度,造成后果的要依据《过错责任追究办法》逐级追究责任。对不积极推进行政权力公开透明运行,工作进展缓慢,效果不明显的,要督促其采取措施,及时解决;对搞形式,走过场的,要通报批评,坚决纠正;对拒不公开权力或不受理当事人的投诉,搞虚假公开,欺上瞒下的,要认真查处,严肃处理;对因公开不力,造成违纪违法案件的,要严肃追究相关人员和单位第一责任人的责任。最大限度的防止权力滥用,权钱交易,以权谋私等腐败问题的发生。

 

 

 

重大事项集体决策制度

  1. 总 则
        第一条 为规范和监督卫生局集体决策行为,提高集体决策的民主性、科学性,制订本制度。
        第二条 卫生局决定重大事项,实行局长负责制,党组织认真履行监督。严格遵守“集体讨论、民主集中、会议决定”的程序,实行集体议事,并以会议决定形式体现集体意志,不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。
        第二章 议题范围
        第三条 重大事项是指:
        (一)涉及卫生局发展全局的重大事项;
        (二)全局年度计划和中长期规划;
        (三)全局改革发展政策措施;
        (四)干部群众关心的热点、难点问题的处理。
        (五)全系统人才培训计划,系统内人员的调整变动,专业技术人员的招录及分配计划、转业军人安置等。
        (六)违纪违规案件的查处和重大事故的查处。
        (七)卫生各项管理措施,药品采购管理办法,各级医疗机构的设置、审批、取缔;
        (八)项目建设、资金筹措、收费项目和大额度财务收支。
        (九)各项责任书的考核及奖惩兑现。
        (十) 其他重大事项。
        第三章 程序及要求
        第四条 凡研究决定重大事项的会议,须有半数以上班子成员到会方可举行,其中分管此项工作的班子成员必须到会。
    第五条 研究决定重大事项程序:
    严格执行科学民主决策制度,具体程序如下:
        (一)咨询论证。对重大事项要在调查研究,广泛征求意见的基础上,提出议题,并报分管领导同意,方可提请上会。
        (二)会前协调。研究决定重大事项的会议不得搞临时动议。议题应在相关班子成员之间作会前协调,然后由局长决定是否上会。
        (三)准备材料。按规定由分管领导组织准备规范化的上会材料。
        (四)提前通知。会议通知(含议题及有关资料)须至少提前2天送达应到会人员。
        (五)充分讨论。会议由局长主持。然后安排足够的时间对议题进行充分讨论。讨论中各班子成员应表明赞同或不赞同意见。
        (六)做出决定。局长在充分发表意见的基础上,作出决定。
        (七)形成纪要。会议须形成“重大事项会议纪要”。按照有关规定,重大事项决定先向县政府分管领导汇报,再报请县政府批示。
        (八)重大事项(除保密外)决定后实行党务或政务公开。
        第四章 议事记录规范
  2. 重大事项议事记录须列明会议名称、会议主持人、正式与会人员、会议记录人员、会议通知提前送达时限、应到会人数比例。
        第七条 重大事项议事记录须具体列出由会议研究决定的所有重大事项。

    第八条 有需要特别说明的情况,在重大事项议事记录中列出。
    第五章 附 则
    第九条 重大突发事件和紧急情况,来不及集体议事及会议决定的,分管领导可临时处置,事后应及时向局务会议或主要负责人报告。

    第七条 本制度从即日起执行。
 

 

 

内部审计制度

 

 为了进一步明确审计工作职责、规范审计工作程序,提高卫生系统内部审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国内部审计准则》等法律法规的有关规定,结合我区卫生系统实际,特制定本制度。

一、内部审计范围。本制度所称内部审计,是指卫生系统内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和医疗卫生内部管理规定,对区卫生和人口计划生育局所属各医疗卫生单位及其工会的财务收支、资产质量、经营状况、医疗收费、药品管理以及建设项目的真实性、合法性和效益性等进行监督和评价工作。

二、内部审计机构。依据完善内部控制机制的要求,区卫生和人口计划生育局设立内部审计工作领导小组,领导小组下设办公室并在其指导下开展审计工作,对内部审计工作领导小组负责,并向内部审计工作领导小组报告工作。

内部审计工作领导小组办公室应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员,且专兼职持证审计人员不少于三名;

三、内部审计机构的工作职责。

(一)内部审计工作领导小组主要职责:指导和监督内部审计制度的建立和实施,审议办公室提交的工作计划和审计报告等。

(二)内部审计工作领导小组办公室主要职责:制定区卫生局内部审计工作制度,编制区卫生和人口计划生育局年度审计工作计划;对医疗卫生单位的财务计划或者预算的执行、财务决算、财务收支及其他有关的经济活动进行审计监督;对医疗卫生单位的负责人任期经济目标和经营责任(含离任经济责任)进行审计监督;对医疗卫生单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;对医疗卫生单位的建设项目预(概)算、决算及竣工交付使用情况进行审计监督;对医疗卫生单位执行国家财经法规、单位规章制度的情况进行审计监督; 协调与市审计局、会计师事务所等外部审计单位之间的关系,配合区卫生和人口计划生育局聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;完成内部审计工作领导小组交办的其他事项。

四、内部审计人员的权利和义务。审计人员必须遵守审计行为规范,坚持依法审计、廉洁奉公、忠于职守、坚持原则、客观公正、保守秘密等原则,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系或者利益冲突的,应当回避。审计人员依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复,违者将严肃处理。

五、内部审计机构的审计权限。

(一)有权要求有关单位按时报送财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告和其他有关文件、资料等;

(二)参加区卫生和人口计划生育局有关财务管理决策、工程建设、对外投资、重大合同等有关会议;

(三)参与有关业务部门研究制定和修改有关规章制度并督促落实;

(四)审核有关财务活动的凭证、帐表、文件,现场勘察、检查资金和财产,查阅有关文件和资料等;

    (五)对与审计事项有关的部门和个人进行询查,并取得有关证明材料;

(六)发现被审计单位转移、隐匿、篡改、毁损会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他有关资料的,有权予以制止,并报区卫生和人口计划生育局责令其上交内部审计机构;

(七)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供帐表和有关资料的,有权向内部审计工作领导小组提出追究其责任的建议;

(八)提出纠正、处理违反财经法规行为的建议。

六、审计工作程序。

(一)准备阶段。

1.确定项目审计计划。按照年度内部审计工作计划,办公室确定项目审计计划,报区卫生和人口计划生育局批准后实施。

2.成立审计小组。办公室根据项目审计计划,选派审计人员组成审计小组,并指定主审人员,审计小组实行主审负责制。主审人员负责制定审计方案。必要时,可申请其他专业人员参与审计或提供专业建议。

3.确定审计方式。办公室可以采取就地审计和送达审计的方式进行审计,也可委托中介机构进行审计;根据工作进度安排,实行年度定期审计(轮流审计,每三年为一轮)或年中不定期审计。

4.签发内部审计通知书。办公室填制内部审计通知书,并在实施审计前三天,将内部审计通知书送达被审计单位。

(二) 实施阶段。

审计小组依据项目审计计划和审计方案,由主审人员负责安排相关人员具体实施审计。审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关单位和人员提出改进的建议,审计终结,依据审计工作底稿,提出审计报告。

(三) 报告阶段。

1.意见征求。审计报告应征求被审计单位(个人)的意见,被审计单位(个人)自接到审计报告征求意见稿之日起10 日内,将其书面意见交审计小组;超过规定时间视同无异议。

2.报告审定。审计小组征求被审计单位(个人)意见后完成审计报告,报内部审计工作领导小组审定。

3.报告送达。审计报告经审定后送达被审计单位(个人)。被审计单位(个人)就报告中所提出的问题和意见进行整改,审计人员有权就整改情况进行检查。

4.档案管理。审计小组应在15日内对审计工作底稿、审计取证记录、审计报告等文件资料按照档案管理要求整理归档。跨年度档案及时移交档案室存档。

5.后续审计。对主要项目应进行后续审计,检查被审计单位对审计意见书的采纳及执行的情况和效果。

七、审计结果的运用。办公室在审计过程中如发现内部控制存在缺陷或风险的, 已经或可能导致的后果,以及已采取或拟采取的措施等,应当及时向区卫生和人口计划生育局报告。对审计发现的共性问题,加紧制定相关政策和制度,并认真加以落实,堵塞漏洞;对审计发现的个性问题,督促被审计单位加强内部管理,积极整改,杜绝类似情况的发生。

 

 

定期召开联系会制度

 

在行政权力清理、确定公开的内容、形式、时间和公开运行过程中,要适时召开各业务部门座谈会、企业代表座谈会,广泛征求意见,不断修改完善措施,努力做到让企业满意,让干部职工满意。

 

建立投诉机构制度

 

设立行政权力透明运行投诉中心,公开投诉电话,明确专人负责,及时受理群众投诉,并建立详细登记、传阅、批转、督察、报告制度;对于投诉举报件,要组织专人查处。查出结果要写出书面报告及时反馈批转单位主管领导和投诉人。严禁有件不查、查而不办,隐瞒不报、欺上瞒下和顶风违纪行为。

 

 

工作报告制度

 

各单位要按规定的时间、内容、方式及时报工作方案、权力清理情况、阶段工作进展、取得的成绩经验、存在的主要问题、年度工作总结和有关文字图表,不得误报、漏报、少报。

 

 

档案管理制度

 

各单位要注重做好行政权力公开透明运行档案管理工作。

(一)配备档案柜、文件盒。

(二)科学进行档案资料的分类。一是按隶属关系对各种文件、讲话、信息、简报进行分类。二是按资料类别分类。三是按业务部门进行分类。

(三)建立传阅、批转、办理、查阅、交接登记制度。

(四)明确专人负责整理保管。重要事项,如权力清理、公开的资料、投诉件查处等必须归档,为工作开展提供借鉴和依据。

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